目 錄

第一部分 2025年單位預算說明

第二部分 2025年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

韶山毛澤東圖書館是經中央批準、江澤民同志題寫館名的紀念性專業圖書館，也是全國唯一一家以毛澤東名字命名的圖書館，1993年12 月奠基，1996年12月建成開放，主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。開館至今，已收藏圖書資料22萬余冊（份），其中毛澤東早期著作版本4000余種3.5萬余冊，接待讀者和游客600余萬人次，為29個國家4000多人次的毛澤東研究者和研究機構提供了珍貴的研究資料。

（二）機構設置

機構情況：我館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部（開放服務部）、數字資源發展部5個部室。

二、部門預算單位構成

韶山毛澤東圖書館只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算 944.49  萬元，其中，一般公共預算撥款 698.90  萬元，國有資源有償使用收入3.00 萬元，上年結轉資金 242.59  萬元。收入較去年減少 13.80  萬元，主要是2024年有一名部室主任退休，進行了減資。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算  944.49 萬元，其中，一般公共服務 206.45  萬元，文化旅游體育與傳媒支出  559.04 萬元，教育  1.00 萬元，社會保障和就業支出91.00 萬元，衛生健康支出  42.50 萬元。住房保障支出  44.50 萬元，支出較去年減少 13.80  萬元，主要是2024年有一名部室主任退休，進行了減資。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算 944.49  萬元，其中，一般公共服務支出 206.45  萬元，占  21.86  %；文化旅游體育與傳媒支出  559.04 萬元，占 59.19   %；教育  1.00 萬元，占 0.1   %；社會保障和就業支出91.00 萬元，占 9.63   %；衛生健康支出  42.50 萬元，占 4.50   %；。住房保障支出  44.50 萬元，占 4.71   %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數 654.15  萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資114.00萬元、績效工資217.00萬元、津貼補貼0.50萬元、住房補貼3.00萬元、機關事業單位養老保險繳費54.00萬元、職工基本醫療保險繳費29.20萬元，住房公積金41.50萬元、其他社會保障繳費7.00萬元、其他工資福利支出24.00萬元、退休費30.00萬元、醫療費13.30萬元等人員經費，以及辦公費3.20萬元，印刷費3.00萬元，水費2.50萬元，電費10.00萬元，郵電費1.00萬元，物業管理費30.00萬元，公務用車運行維護費2.26萬元，差旅費5.00萬元，工會經費20.00萬元，維修費4.00萬元，培訓費1.00萬元，公務接待費2.38萬元，勞務費15.00萬元，其他商品服務支出21.31萬元等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算 290.34  萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出 206.45  萬元，主要用于紅色影像廳建設等方面；文化旅游體育與傳媒支出83.89  萬元，主要用于圖書館運行維護與數字化等方面的支出以及圖書館一般設備購置。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2025年本部門的運行經費 125.17萬元，比上年預算減少 20.67 萬元，下降（上升） 14.17 %，主要是嚴格按照財政要求，壓縮單位運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門本級事業單位“三公”經費預算數為  4.64 萬元，其中，公務接待費  2.38 萬元，公務用車購置及運行費  2.26 萬元，因公出國（境）費  0  萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少 0.02   萬元，主要是嚴格按照財政要求，三公經費只減不增。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算  0 萬元，擬召開 0  會議，人數 0  人；培訓費預算 1.00  萬元，擬開展 1-2  培訓，人數  24 人，內容為  毛澤東思想、圖書館建設和管理業務、事業單位人員繼續教育、財務人員繼續教育、黨史理論培訓 ；擬舉辦 0  等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算  0 萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額   萬元，其中，貨物類采購預算 4.52  萬元；工程類采購預算 0  萬元；服務類采購預算 0  萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車 1輛，其中，機要通信用車   0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值100萬元以上設備 0  臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值100萬元以上設備  0 臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為 944.49  萬元，其中，基本支出 654.15  萬元，項目支出 290.34  萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年單位預算表

韶山毛澤東圖書館部門預算批復表.xlsx