2024年度韶山毛澤東圖書館整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）基本情況

1.部門情況：韶山毛澤東圖書館是經中央批準、江澤民同志題寫館名的紀念性專業圖書館，也是全國唯一一家以毛澤東名字命名的圖書館，1993年12 月奠基，1996年12月建成開放，主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。開館至今，已收藏圖書資料22萬余冊（份），其中毛澤東早期著作版本4000余種3.5萬余冊，接待讀者和游客600余萬人次，為31個國家5000多人次的毛澤東研究者和研究機構提供了珍貴的研究資料。

2.機構情況：我館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部，5個部室。

3.人員情況：根據湘編辦〔2013〕55號文件，事業編制29名，現有職工24名；退休職工11名。2024年新進 2名在編職工，1名職工到齡退休。

（二）當年取得的主要事業成效。

1.突出紀念性專業性圖書館特色，聚焦毛澤東著作版本征集、保護、研究和利用，在宣傳毛澤東思想，講好毛澤東故事，弘揚紅色文化，傳承紅色基因方面卓有成效。2024年我館征集到了一批珍貴的毛澤東著作，如：1934年蘇聯外國工人出版社出版的《只有蘇維埃能夠救中國》、1926年中國國民黨中央執行委員會農民部的《中國農民》創刊號、1938年戰時出版社出版的《抗戰文選》第五集、1939年大眾日報社出版的《抗日游擊戰爭的戰略問題 》、1945年渤海新華書店出版的《論持久戰》等。

2.立足韶山愛國主義教育基地，積極開展黨性教育和研學教育，努力開創文旅融合新局面。我館深入貫徹落實習近平總書記關于“把紅色資源利用好、把紅色傳統發揚好、把紅色基因傳承好”的重要指示精神，認真開展“我的韶山行”中小學生紅色研學活動。2024年，接待研學師生159批次，接待學生數量17.2萬余人，現場教學及視頻教學3204場次。

3.主動融入公共圖書館體系，積極參與公共文化服務，主動承擔公共文化服務職能。全年接待讀者、游客共30.2萬人，借閱圖書8萬余冊。積極開展圖書館進學校、進企業等活動，2024年，在韶山學校、韶山潤澤東方文化發展股份有限公司新建立圖書站2個，提供各類書籍5000余冊。為韶山學校、韶山武警中隊等18個圖書站更新書籍1萬余冊。組織開展“緬懷先烈 致敬英雄” 、“播撒紅色種子 花開盛世中國”等各類文化惠民活動120余場次。持續加大線上宣傳力度。毛澤東文獻數字資源平臺年瀏覽量165萬余人次，檢索量180萬余次，資源瀏覽量54萬余人次;微信服務平臺編輯并群發信息38次108條，總關注人數15352人，年信息瀏覽量13.8萬余次。

二、支出情況

（一）基本支出情況

基本支出711.10萬元

人員支出558.07萬元，比上年增加30.55萬元，增長8.68%，主要原因是2024年新進兩名在編職工，同時，為保障“我的韶山行”高質量開展，經省委編辦同意，新招聘了6名合同制紅色研學講師。其中：

（1）工資福利支出544.07萬元：基本工資132.50萬元，績效工資231.46萬元，津貼補貼0.30萬元，養老保險52.93萬元，醫療保險繳費28.90萬元，其它社會保障繳費4.27萬元，住房公積金46.39萬元，醫療費11.86萬元，其他工資福利支出34.46萬元，購房補貼1.00萬元。

（2）對個人和家庭補助支出14.00萬元：退休費14.00萬元。

（3）商品服務支出153.03萬元：辦公費7.43萬元，印刷費2.76萬元，水費1.37萬元，電費14.02萬元，郵電費0.58萬元，物業管理費30.94萬元，公務用車運行維護費2.27萬元，差旅費6.26萬元，因公出國（境）費用12.58萬元，工會經費20.00萬元，維修費4.56萬元，培訓費0.56萬元，公務接待費1.87萬元，勞務費12.39萬元，其他商品服務支出35.44萬元。公務接待和公務用車運行維護費與上年相比呈降低趨勢。

（二）項目支出情況

項目支出765.24萬元

（1）業務工作經費年初預算17.00萬元，包含圖書購置9.00萬元和毛著版本研討會8.00萬元，因為特殊原因我館沒有參與毛澤東著作版本研討會，相關項目經費已調劑至公用支出，年終決算9.00萬元；

（2）其他事業發展資金896.00萬元，包含圖書館網絡運行維護費3.00萬元，毛著版本購置30.00萬元，紅色影像廳建設150.00萬元，毛澤東同志誕辰130周年紀念活動補助經費713.00萬元，年終決算為620.08萬元；

（3）中央補助地方資金172.31萬元，包含2023年中央績效補助（結轉）102.31萬元，2024年中央績效補助70.00萬元，年終決算為136.17萬元。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2024年度我館填報績效目標項目7個。一是圖書及期刊購置，財政撥款經費為9.00萬元，績效目標是采購優秀圖書，豐富館藏圖書資源，2024年已采購優秀圖書，均已到館；二是毛澤東著作版本研究及成果出版，財政撥款經費為8.00萬元，績效目標為一年內開展毛澤東著作版本研究1-2次，并將成果出版，因為特殊原因，我館2024年未主辦毛澤東著作版本研討會，故我館未支付相關費用，該部分經費已調劑至公用經費；三是中央績效補助經費，財政撥款經費為172.31萬元，其中包含2023年中央績效補助（結轉）102.31萬元，2024年中央績效補助70.00萬元，2024年已支付136.17萬元，分別是辦公費0.79萬元、電費9.29萬元、物業管理費2.54萬元、差旅費1.85萬元、維修（護）費0.40萬元、專用材料費10.78萬元、勞務費2.95萬元、其他商品和服務支出107.57萬元，其中其他商品和服務支出包含。四是圖書館網絡運行維護，財政撥款經費為3.00萬元，2024年相關網絡運行維護費用已經支付完成；五是毛澤東同志誕辰130周年紀念活動補助經費713.00萬元，2024年已經支付506.55萬元，剩余部分工程尾款，將于2025年支付；六是毛著舊版本圖書購置，2024年采購的毛著舊版本圖書已到館并妥善保存，通過自有資金支付63.52萬元；七是紅色影像館建設，2024年已通過自有資金支付了部分視頻制作費用47.00萬元，目前視頻用于“我的韶山行”紅色研學活動視頻教學，已在紅色影像廳正常播放。

七、存在的問題及原因分析

績效目標設置有待進一步完善。主要是部分業務部門對預算績效目標設置理解不夠，在結合實際工作科學設置績效目標方面還需要繼續完善。

八、下一步改進措施

我館績效評價工作有待提升，財務部門和業務部門相分離，業務部門對績效評價參與程度不高，影響績效評價效果體現。下一步將繼續加強協調指導和培訓力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價的相關要求，實施開展培訓，牢固樹立績效管理理念，同時將探索“業務財務相融合”的工作模式，全館協同配合，進一步提高績效評價工作方法，業務部門負責具體項目明細和資金測算，財務人員負責收集、統計、上報，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果將按照要求在門戶網站公開，接受社會監督。

十、其他需要說明的情況

無

附件：    項目支出自評表.xlsx

              整體績效自評表.xlsx

              基礎數據表.xlsx