目   錄

第一部分 2024年單位預(yù)算說明

第二部分 2024年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。

韶山毛澤東圖書館是經(jīng)中共中央辦公廳批準(zhǔn)興建，原中共中央總書記江澤民題寫?zhàn)^名的紀(jì)念性專業(yè)圖書館。1996年建成并對外開放，屬全額預(yù)算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻(xiàn)及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

機(jī)構(gòu)情況：我館屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、采編部、研究室、讀者服務(wù)部、數(shù)字資源發(fā)展部五個部室。

人員情況：根椐湘編辦[2013]55號文件，事業(yè)編制29名，現(xiàn)有職工23名；退休職工10名。2023年招聘1名新進(jìn)人員，1名職工調(diào)至廣場管理處，1名職工從紀(jì)念館調(diào)入，1名職工到齡退休。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

韶山毛澤東圖書館只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算 958.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款676.08萬元，其他收入資金 180 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102.31萬元。收入較去年增加（減少） 8.34  萬元，主要是實(shí)有資金預(yù)算中毛澤東紅色影像廳的預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算 958.39  萬元，其中，教育  1 萬元，文化旅游體育與傳媒支出795.59萬元，社會保障和就業(yè)支出73.8萬元，衛(wèi)生健康支出39萬元，住房保障支出49萬元。。支出較去年增加（減少） 8.34  萬元，主要是實(shí)有資金預(yù)算中毛澤東紅色影像廳的預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算778.39萬元，其中，教育支出1萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出615.59萬元，占79.09%；社會保障和就業(yè)支出73.8萬元，占9.47%；衛(wèi)生健康支出39萬元，占5.01%；住房保障支出49萬元，占6.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù) 656.08萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算 122.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中文化旅游體育與傳媒-圖書館支出 20 萬元，主要用于毛澤東著作版本與優(yōu)秀書籍的購買和開展毛澤東著作版本研究討論會議等方面； 其他文化旅游體育與傳媒支出支出 102.31萬元，主要用于中央績效補(bǔ)助的圖書館運(yùn)行維護(hù)、毛著舊版本購置、紅色影像館建設(shè)與數(shù)字化等方面的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.66萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2.39萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.27萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少 0.1萬元，主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費(fèi)預(yù)算 2 萬元，擬召開第六屆毛著及版本研討會議，人數(shù) 100人，內(nèi)容為毛澤東著作及版本研究；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1 萬元，擬開展   培訓(xùn)，人數(shù) 25人，內(nèi)容為毛澤東思想、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)、圖書館建設(shè)和管理業(yè)務(wù)、職稱技能培訓(xùn)；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額   0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為856.08萬元，其中，基本支出656.08萬元，項(xiàng)目支出200萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年單位預(yù)算表

2024年度韶山毛澤東圖書館單位預(yù)算公開表.pdf