目   錄

第一部分 2024年單位預算說明

第二部分 2024年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責。

韶山毛澤東圖書館是經中共中央辦公廳批準興建，原中共中央總書記江澤民題寫館名的紀念性專業圖書館。1996年建成并對外開放，屬全額預算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

（二）機構設置。

機構情況：我館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部五個部室。

人員情況：根椐湘編辦[2013]55號文件，事業編制29名，現有職工23名；退休職工10名。2023年招聘1名新進人員，1名職工調至廣場管理處，1名職工從紀念館調入，1名職工到齡退休。

二、預算單位構成

韶山毛澤東圖書館只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算 958.39萬元，其中，一般公共預算撥款676.08萬元，其他收入資金 180 萬元，上年結轉結余102.31萬元。收入較去年增加（減少） 8.34  萬元，主要是實有資金預算中毛澤東紅色影像廳的預算減少。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算 958.39  萬元，其中，教育  1 萬元，文化旅游體育與傳媒支出795.59萬元，社會保障和就業支出73.8萬元，衛生健康支出39萬元，住房保障支出49萬元。。支出較去年增加（減少） 8.34  萬元，主要是實有資金預算中毛澤東紅色影像廳的預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算778.39萬元，其中，教育支出1萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出615.59萬元，占79.09%；社會保障和就業支出73.8萬元，占9.47%；衛生健康支出39萬元，占5.01%；住房保障支出49萬元，占6.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數 656.08萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算 122.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其中文化旅游體育與傳媒-圖書館支出 20 萬元，主要用于毛澤東著作版本與優秀書籍的購買和開展毛澤東著作版本研究討論會議等方面； 其他文化旅游體育與傳媒支出支出 102.31萬元，主要用于中央績效補助的圖書館運行維護、毛著舊版本購置、紅色影像館建設與數字化等方面的支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2024年本單位機關運行經費 0 萬元。

（二）“三公”經費預算：2024年本單位“三公”經費預算數為 4.66萬元，其中，公務接待費 2.39萬元，公務用車購置及運行費2.27萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.27萬元），因公出國（境）費 0萬元。2024年“三公”經費預算較上年減少 0.1萬元，主要是嚴格控制三公經費支出。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算 2 萬元，擬召開第六屆毛著及版本研討會議，人數 100人，內容為毛澤東著作及版本研究；培訓費預算 1 萬元，擬開展   培訓，人數 25人，內容為毛澤東思想、習近平新時代中國特色社會主義思想學習、圖書館建設和管理業務、職稱技能培訓；擬舉辦 0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額   0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車1 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為856.08萬元，其中，基本支出656.08萬元，項目支出200萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年單位預算表

2024年度韶山毛澤東圖書館單位預算公開表.pdf