2023年度韶山毛澤東圖書館部門決算

目   錄

第一部分 韶山毛澤東圖書館概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  韶山毛澤東圖書館概況

一、部門職責

韶山毛澤東圖書館是經中共中央辦公廳批準興建，江澤民同志題寫館名的紀念性專業圖書館。1996年建成并對外開放，屬公益一類事業單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

韶山毛澤東圖書館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、對外開放服務部、數字資源發展部五個部室。

（二）決算單位構成。

韶山毛澤東圖書館2023年部門決算匯總公開單位構成包括：韶山毛澤東圖書館本級

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計992.64萬元。與上年相比，減少70.39萬元，減少6.62%，主要是因為2023年相較于2022年少了兩名處級干部的人員經費；2023年的中央補助經費為150.00萬元，相較于2022年，減少了50.00萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計992.64萬元，其中：財政撥款收入987.29萬元，占99.46%；其他收入5.35萬元，占0.54%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計890.24萬元，其中：基本支出691.82萬元，占77.71%；項目支出198.42萬元，占22.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計899.61萬元，與上年相比，減少32.8萬元，減少3.52%，主要是因為2023年相較于2022年少了兩名處級干部的人員經費；2023年的中央補助經費為150.00萬元，相較于2022年，減少了50.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出797.21萬元，占本年支出合計的89.55%，與上年相比，財政撥款支出減少74.47萬元，減少8.54%，主要是因為2023年相較于2022年少了兩名處級干部的人員經費；2023年的中央補助經費為150.00萬元，相較于2022年，減少了50.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出797.21萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1萬元，占0.00%;文化旅游體育與傳媒類支出682.81萬元，占85.65%；社會保障和就業類支出58.60萬元，占7.35%；衛生健康類支出12.00萬元，占1.51%；住房保障類支出42.80萬元，占5.37%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為711.73萬元，支出決算數為797.21萬元，完成年初預算的112.01%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。

年初預算為552.80萬元，支出決算為576.50萬元，完成年初預算的104.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中有150.00萬元的中央績效補助。

2、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。

年初預算為58.63萬元，支出決算為106.31萬元，完成年初預算的181.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用自有資金購置了毛著舊版本圖書，2023年為毛主席誕辰130周年，有項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為44.50萬元，支出決算為44.50萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，年中追加14.10萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：依據湘人社發〔2023〕59號文件，給退休人員發放退休費。

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為12.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預算的100%。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為42.00萬元，支出決算為42.00萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）。

年初預算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成年初預算的100%。

8、教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出649.52萬元，其中：

人員經費513.52萬元，占基本支出的79.06%，主要包括基本工資118.00萬元、津貼補貼1.16萬元、績效工資228.46萬元、機關事業單位養老保險繳費44.5萬元、職工基本醫療保險繳費23.36萬元、其他社會保障繳費6.25萬元、住房公積金42萬元、醫療費12.00萬元、其他工資福利支出22.49萬元、退休費3.30萬元、獎勵金12.00萬元。

公用經費136.00萬元，占基本支出的20.94%，主要包括辦公費3.17萬元、印刷費3.90萬元、電費11.38萬元、郵電費0.50萬元、物業管理費26.99萬元、差旅費9.57萬元、維修（護）費6.90萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費2.40萬元、勞務費13.35萬元、工會經費20.00萬元、公務用車運行維護費2.28萬元、其他商品和服務支出34.56萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.76萬元，支出決算為4.68萬元，完成預算的98.32%，決算數小于預算數的主要原因是應要求“過緊日子”，縮減三公經費，嚴格控制預算，與上年相比減少0.11萬元，減少0.23%，減少的主要原因是應要求“過緊日子”，縮減三公經費，嚴格控制預算。其中：

公務接待費支出預算為2.48萬元，支出決算為2.40萬元，完成預算的96.77%，決算數小于預算數的主要原因是按要求縮減三公經費，與上年相比減少0.09萬元，減少0.04%，減少的主要原因是應要求“過緊日子”，縮減三公經費，嚴格控制預算。

公務用車運行維護費支出預算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.02萬元，減少0.01%，減少的主要原因是應要求“過緊日子”，縮減三公經費，嚴格控制預算  。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.40萬元，占51.28%,公務用車運行維護費支出決算2.28萬元，占48.72%。其中：

1、公務接待費支出決算為2.40萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓133人次，主要是毛澤東著作版本研究、各地圖書館間工作交流等發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.28萬元，主要是燃料費、過橋過路費、車輛保險費、車輛年檢費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.00萬元，開支培訓費1.00萬元，用于開展業務培訓，人數24人，內容為毛澤東思想、圖書館建設和管理培訓；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額72.03萬元，其中：政府采購貨物支出20.56萬元、政府采購工程支出9.57萬元、政府采購服務支出41.90萬元。授予中小企業合同金額72.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額72.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的55.64%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的68.30%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

我館績效管理工作貫穿全年，已將單位績效自評報告在我館門戶網站上公示，接受社會監督。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年度我館填報績效目標項目6個。一是圖書及期刊購置，財政撥款經費為15萬元，績效目標是采購不低于1000冊圖書，已采購1439份圖書，均已到館；二是毛澤東著作版本研究及成果出版，財政撥款經費為10.00萬元，績效目標為一年內開展毛澤東著作版本研究1-2次，并將成果出版，第五屆毛澤東著作及版本研討會已順利召開，研究成果已出版；三是中央績效補助經費，財政撥款經費為150萬元，2023年支出47.69萬元，其中物業管理費15.89萬元，勞務費15.10萬元，專用材料費14.05萬元，其他商品服務支出2.65萬元；中央績效補助經費（上年結余）58.63萬元，其中維修（護）費8.70萬元，勞務費39.93萬元，其他商品服務支出10.00萬元，均已發放到位；四是省直事業單位工資補助，財政撥款經費為16.38萬元，其中退休費為10.8萬元，績效工資為5.58萬元，均已發放到位；五是毛澤東紅色影像廳建設，2023年通過自有資金支付20.93萬元，紅色影像廳已于2023年12月正式開放；六是毛著舊版本圖書購置，2023年共采購19冊毛著舊版本圖書，通過自有資金支付29.8萬元，現19冊圖書均已到館并妥善保存。

（三）存在的問題及原因分析

績效目標設置有待進一步完善。主要是部分業務部門對預算績效目標設置理解不夠，在結合實際工作科學設置績效目標方面還需要繼續完善。下一步將繼續加強協調指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價的相關要求，實施開展培訓，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

5.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

附件：韶山毛澤東圖書館2023年決算表.xlsx