2023年度韶山毛澤東圖書館整體支出績效自評報告

一、   部門基本情況

1.部門情況：韶山毛澤東圖書館是經中共中央辦公廳批準興建，原中共中央總書記江澤民題寫館名的紀念性專業圖書館。1996年建成并對外開放，屬全額預算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

2.機構情況：我館屬全額撥款事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部五個部室。

3.人員情況：根椐湘編辦[2013]55號文件，事業編制29名，現有職工24名；退休職工10名。其中2023年招聘1名新進人員，1名職工調至廣場管理處，1名職工從紀念館調入，1名職工到齡退休。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出649.6萬元

人員支出513.52萬元，比上年減少17.52萬元，減少3.30%，主要原因2023年度減人減支，壓縮了人員經費與公用經費。（1）工資福利支出498.22萬元：基本工資118.00萬元，績效工資228.46萬元，津貼補貼0.36萬元，養老保險44.50萬元，醫療保險繳費23.36萬元，其它社會保障繳費6.25萬元，住房公積金42萬元，醫療費12.00萬元，其他工資福利支出22.49萬元，購房補貼0.80萬元。

（2）對個人和家庭補助支出15.30萬元：獎勵金12.00萬元，退休費3.3萬元。

（3）商品服務支出136.00萬元：辦公費3.17萬元，印刷費3.90萬元，電費11.38萬元，郵電費0.5萬元，物業管理費26.99萬元，公務用車運行維護費2.28萬元，差旅費9.57萬元，工會經費20.00萬元，維修費6.90萬元，培訓費1.00萬元，公務接待費2.40萬元，勞務費13.35萬元，其他商品服務支出34.56萬元。公務接待和公務用車運行維護費與上年相比呈降低趨勢。

（二）項目支出情況

項目支出198.42萬元

（1）圖書及期刊購置15.00萬元；

（2）毛著版本研究與出版項目10.00萬元；

（3）中央績效補助經費（2023年）47.69萬元，其中物業管理費15.89萬元，勞務費15.10萬元，專用材料費14.05萬元，其他商品服務支出2.65萬元；中央績效補助經費（上年結余）58.63萬元，其中維修（護）費8.70萬元，勞務費39.93萬元，其他商品服務支出10.00萬元；

（4）省直事業單位經費補助（績效工資）5.58萬元；省直事業單位經費補助（退休費）10.8萬元；

（5）毛澤東紅色影像廳（自有資金）20.93萬元；

（6）毛著舊版本圖書購置（自有資金）29.8萬元。

三、   政府性基金預算支出情況

無

四、   國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2023年度我館填報績效目標項目6個。一是圖書及期刊購置，財政撥款經費為15萬元，績效目標是采購不低于1000冊圖書，已采購1439份圖書，均已到館；二是毛澤東著作版本研究及成果出版，財政撥款經費為10.00萬元，績效目標為一年內開展毛澤東著作版本研究1-2次，并將成果出版，第五屆毛澤東著作及版本研討會已順利召開，研究成果已出版；三是中央績效補助發放，財政撥款經費為150萬元，2023年支出47.69萬元，其中物業管理費15.89萬元，勞務費15.10萬元，專用材料費14.05萬元，其他商品服務支出2.65萬元；中央績效補助經費（上年結余）58.63萬元，其中維修（護）費8.70萬元，勞務費39.93萬元，其他商品服務支出10.00萬元，均已發放到位；四是省直事業單位工資補助，財政撥款經費為16.38萬元，其中退休費為10.8萬元，績效工資為5.58萬元，均已發放到位；五是毛澤東紅色影像廳建設，2023年通過自有資金支付20.93萬元，紅色影像廳已于2023年12月正式開放；六是毛著舊版本圖書購置，2023年共采購19冊毛著舊版本圖書，通過自有資金支付29.8萬元，現19冊圖書均已到館并妥善保存。

七、存在的問題及原因分析

績效目標設置有待進一步完善。主要是部分業務部門對預算績效目標設置理解不夠，在結合實際工作科學設置績效目標方面還需要繼續完善。

八、下一步改進措施

我館績效評價工作有待提升，下一步將繼續加強協調指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價的相關要求，實施開展培訓，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果將按照要求在門戶網站公開，接受社會監督。

十、其他需要說明的情況

無

附件1：2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表.docx

附件2：2023年度部門整體支出績效自評表.docx

附件3：2023年度項目支出績效自評表.docx