2023年度韶山毛澤東圖書館整體支出績效自評報(bào)告

一、   部門基本情況

1.部門情況：韶山毛澤東圖書館是經(jīng)中共中央辦公廳批準(zhǔn)興建，原中共中央總書記江澤民題寫?zhàn)^名的紀(jì)念性專業(yè)圖書館。1996年建成并對外開放，屬全額預(yù)算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻(xiàn)及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

2.機(jī)構(gòu)情況：我館屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、采編部、研究室、讀者服務(wù)部、數(shù)字資源發(fā)展部五個(gè)部室。

3.人員情況：根椐湘編辦[2013]55號文件，事業(yè)編制29名，現(xiàn)有職工24名；退休職工10名。其中2023年招聘1名新進(jìn)人員，1名職工調(diào)至廣場管理處，1名職工從紀(jì)念館調(diào)入，1名職工到齡退休。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出649.6萬元

人員支出513.52萬元，比上年減少17.52萬元，減少3.30%，主要原因2023年度減人減支，壓縮了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)。（1）工資福利支出498.22萬元：基本工資118.00萬元，績效工資228.46萬元，津貼補(bǔ)貼0.36萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)44.50萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.36萬元，其它社會保障繳費(fèi)6.25萬元，住房公積金42萬元，醫(yī)療費(fèi)12.00萬元，其他工資福利支出22.49萬元，購房補(bǔ)貼0.80萬元。

（2）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.30萬元：獎勵金12.00萬元，退休費(fèi)3.3萬元。

（3）商品服務(wù)支出136.00萬元：辦公費(fèi)3.17萬元，印刷費(fèi)3.90萬元，電費(fèi)11.38萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)26.99萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元，差旅費(fèi)9.57萬元，工會經(jīng)費(fèi)20.00萬元，維修費(fèi)6.90萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.40萬元，勞務(wù)費(fèi)13.35萬元，其他商品服務(wù)支出34.56萬元。公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比呈降低趨勢。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出198.42萬元

（1）圖書及期刊購置15.00萬元；

（2）毛著版本研究與出版項(xiàng)目10.00萬元；

（3）中央績效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（2023年）47.69萬元，其中物業(yè)管理費(fèi)15.89萬元，勞務(wù)費(fèi)15.10萬元，專用材料費(fèi)14.05萬元，其他商品服務(wù)支出2.65萬元；中央績效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)余）58.63萬元，其中維修（護(hù)）費(fèi)8.70萬元，勞務(wù)費(fèi)39.93萬元，其他商品服務(wù)支出10.00萬元；

（4）省直事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（績效工資）5.58萬元；省直事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（退休費(fèi)）10.8萬元；

（5）毛澤東紅色影像廳（自有資金）20.93萬元；

（6）毛著舊版本圖書購置（自有資金）29.8萬元。

三、   政府性基金預(yù)算支出情況

無

四、   國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2023年度我館填報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)。一是圖書及期刊購置，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)為15萬元，績效目標(biāo)是采購不低于1000冊圖書，已采購1439份圖書，均已到館；二是毛澤東著作版本研究及成果出版，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)為10.00萬元，績效目標(biāo)為一年內(nèi)開展毛澤東著作版本研究1-2次，并將成果出版，第五屆毛澤東著作及版本研討會已順利召開，研究成果已出版；三是中央績效補(bǔ)助發(fā)放，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)為150萬元，2023年支出47.69萬元，其中物業(yè)管理費(fèi)15.89萬元，勞務(wù)費(fèi)15.10萬元，專用材料費(fèi)14.05萬元，其他商品服務(wù)支出2.65萬元；中央績效補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（上年結(jié)余）58.63萬元，其中維修（護(hù)）費(fèi)8.70萬元，勞務(wù)費(fèi)39.93萬元，其他商品服務(wù)支出10.00萬元，均已發(fā)放到位；四是省直事業(yè)單位工資補(bǔ)助，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)為16.38萬元，其中退休費(fèi)為10.8萬元，績效工資為5.58萬元，均已發(fā)放到位；五是毛澤東紅色影像廳建設(shè)，2023年通過自有資金支付20.93萬元，紅色影像廳已于2023年12月正式開放；六是毛著舊版本圖書購置，2023年共采購19冊毛著舊版本圖書，通過自有資金支付29.8萬元，現(xiàn)19冊圖書均已到館并妥善保存。

七、存在的問題及原因分析

績效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要是部分業(yè)務(wù)部門對預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置理解不夠，在結(jié)合實(shí)際工作科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)方面還需要繼續(xù)完善。

八、下一步改進(jìn)措施

我館績效評價(jià)工作有待提升，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)的相關(guān)要求，實(shí)施開展培訓(xùn)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評結(jié)果將按照要求在門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。

十、其他需要說明的情況

無

附件1：2023年度部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

附件2：2023年度部門整體支出績效自評表.docx

附件3：2023年度項(xiàng)目支出績效自評表.docx