2022年韶山毛澤東圖書館預算

目 錄

　　第一部分 2022年單位預算說明

　　第二部分 2022年單位預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

　　12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　14、一般公共預算“三公”經費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　18、國有資本經營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、省級專項資金績效目標表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年單位預算說明

　　一、單位基本概況

　　(一)職能職責。韶山毛澤東圖書館是1988年經中共中央辦公廳批準興建，原中共中央總書記江澤民題寫館名的紀念性專業圖書館。于1996年建成并對外開放，屬全額預算單位。韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。根椐湘編辦[2013]55號文件，事業編制29名，現有職工26名，2021年退休1人；退休職工共6名。

　　(二)機構設置。我館屬公益一類事業單位，下設辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部五個部室。

　　二、單位收支總體情況

　　(一)收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算 847.56 萬元，其中，一般公共預算撥款 685.5 萬元，其他收入 151.39 萬元，上年結轉結余10.67萬元。收入較去年增加 73.3 萬元，主要是將中國海洋發展基金會2021年11月的捐贈收入100萬元納入預算管理。

　　(二)支出預算：2022年本單位支出預算 847.56 萬元，其中，一般公共服務 0 萬元，公共安全 0 萬元，教育 2 萬元，科學技術 0 萬元，文化旅游體育與傳媒支出738.76萬元，社會保障和就業支出44.5萬元，衛生健康支出12萬元，住房保障支出50.8萬元。支出較去年增加83.97萬元，主要是主要是實有資金賬戶中捐贈收入納入預算后導致支出增加。

　　三、一般公共預算撥款支出

　　2022年本單位一般公共預算撥款支出預算 696.17萬元，其中，一般公共服務支出 0 萬元，占0 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %；教育支出2萬元，占0.28%；文化旅游體育與傳媒支出586.87萬元，占84.31%；社會保障和就業支出44.5萬元，占6.39%；衛生健康支出12萬元，占1.72%；住房保障支出50.8萬元，占7.30%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2022年本單位基本支出預算數 667.5 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　(二)項目支出：2022年本單位項目支出預算 28.67 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，文化旅游體育與傳媒 支出 18 萬元，主要用于毛澤東著作版本與優秀書籍的購買和開展毛澤東著作版本研究討論會議等方面；其他文化旅游體育與傳媒支出 支出 10.67 萬元，主要用于毛著舊版本的購置方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2022年本單位政府性基金支出預算 0 萬元，其中，科學技術支出 0 萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出 0萬元，占 0 %；

　　本單位無政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費：2021年本單位機關運行經費 0 萬元，比上年預算減少(增加或持平) 0 萬元，下降(上升) 0 %。

　　(二)“三公”經費預算：2022年本單位“三公”經費預算數為5.09 萬元，其中，公務接待費 2.49 萬元，公務用車購置及運行費2.60 萬元(其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費2.60萬元)，因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較上年減少 0.06 萬元，主要是日常減少三公經費支出。

　　(三)一般性支出情況：2022年本單位會議費預算 0 萬元；培訓費預算 1.5 萬元，擬開展 1-2 次培訓，人數 30 人，內容為 毛澤東思想、圖書館建設和管理業務、職稱技能培訓。

　　(四)政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算 1.02 萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算 0 萬元。

　　(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　(六)預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為847.56 萬元，其中，基本支出 818.89 萬元，項目支出28.67萬元，具體績效目標詳見報表。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　3、…… (注：各單位對本單位預算中其他專有名詞作出說明，便于公眾理解)

第二部分 2022年單位預算表

　　附件：韶山毛澤東圖書館2022年單位預算表