2021年度韶山毛澤東圖書館部門決算

目    錄

　　第一部分 韶山毛澤東圖書館單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、政府采購支出說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

第一部分

韶山毛澤東圖書館概況

　　一、部門職責(zé)

　　主要職能：韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻(xiàn)及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　韶山毛澤東圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、采編部、研究室、讀者服務(wù)部、數(shù)字資源發(fā)展部五個部室。

　　(二)決算單位構(gòu)成。

　　韶山毛澤東圖書館2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：韶山毛澤東圖書館本級。

第二部分

部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1052.4萬元。與上年相比，減少32.58萬元，減少1.61%，主要是因為2021年中央績效經(jīng)費撥款小于2020年1949年前毛澤東著作版本數(shù)字化項目經(jīng)費撥款。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1052.40萬元，其中：財政撥款收入952.12萬元，占90.47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入100.28萬元，占9.53%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計941.73萬元，其中：基本支出640.90萬元，占68.06%；項目支出300.55萬元，占31.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；其他支出0.28萬元，占0.03%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計952.12萬元，與上年相比，減少68萬元,減少6.67%，主要是因為1949年前毛澤東著作版本數(shù)字化項目經(jīng)費使用減少，2021年退休一人。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出941.45萬元，占本年支出合計的99.97%，與上年相比，財政撥款支出減少64.79萬元，減少6.44%，主要是因為1949年前毛澤東著作版本數(shù)字化項目經(jīng)費使用減少，2021年退休一人。

　　(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出941.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出13.22萬元，占1.40%；教育(類)支出2萬元，占0.21%;文化旅游體育與傳媒支出824.63萬元，占87.59%；衛(wèi)生健康支出12萬元，占1.27%；住房保障支出47.6萬元，占5.06%；社會保障和就業(yè)支出42萬元，占4.47%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為763.59萬元，支出決算數(shù)為941.45萬元，完成年初預(yù)算的123.29%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)事業(yè)運行(項)。

　　上年結(jié)余為13.22萬元，支出決算為13.22萬元，完成年初預(yù)算的100%

　　2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。

　　年初預(yù)算為595.3萬元，支出決算為595.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)。

　　年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

　　年初預(yù)算為42萬元，支出決算為42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

　　年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

　　年初預(yù)算為46.8萬元，支出決算為46.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

　　年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229.33萬元，決算大于預(yù)算的原因是年中財政追加中央績效經(jīng)費以及毛著舊版本購置經(jīng)費240萬元，結(jié)余10.67萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出640.90萬元，其中：人員經(jīng)費468.68萬元，占基本支出的73.13%,主要包括基本工資122萬元、績效工資187.02萬元、津貼補貼0.4萬元、獎金11.81萬元、養(yǎng)老保險42萬元、醫(yī)療保險繳費20萬元、其他社會保障繳費6萬元、住房公積金46.8萬元、醫(yī)療費12萬元、其他工資福利支出17萬元、購房補貼0.8萬元、對個人和家庭補助支出：獎勵金2.85萬元；公用經(jīng)費172.22萬元，占基本支出的26.87%，主要包括辦公費24.06萬元、印刷費3萬元、水費3萬元、電費9萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費25萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.65萬元、差旅費5萬元、工會經(jīng)費17.87萬元、維修費16.19萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、勞務(wù)費24.13萬元，其他商品服務(wù)支出35.82萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比呈降低趨勢。其中：

　　因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的100%，

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為2.65萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的100%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.5萬元，占48.54%,因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2.65萬元，占51.46%。其中：

　　1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為2.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓212人次，主要是開展圖書館之間學(xué)習(xí)交流、專家來訪、捐贈發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為2.65萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2.65萬元，主要是公務(wù)用車年檢、維修、燃料費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費3萬元，用于召開毛澤東著作及版本研討會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為建黨時期毛澤東著作及版本研究；開支培訓(xùn)費2萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為毛澤東思想、圖書館建設(shè)和管理培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額17.51萬元，其中：政府采購貨物支出X17.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　(1)績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金300.55 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

　　(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。

　　業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為58萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是征集到館圖書5716冊份，其中毛著版本104種137冊、毛澤東閱讀過的書籍23種47冊，分編、加工、交送1248種2363冊；二是以“建黨時期毛澤東著作及版本研究”為主題進(jìn)行了深入的專家研究，在深度挖掘毛澤東思想的當(dāng)代價值方面具有重要意義。

　　其他事業(yè)發(fā)展資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.5 分。項目全年預(yù)算數(shù)為253.22萬元，執(zhí)行數(shù)為242.55萬元，完成預(yù)算的95.79%。項目績效目標(biāo)完成情況：主要用于毛澤東著作版本數(shù)字化項目結(jié)算。毛澤東文獻(xiàn)數(shù)字資源平臺于7月30日完成上線開通運行，平臺以“專、精、全”的毛澤東研究資料中心為建設(shè)目標(biāo)，目前收錄了39萬余冊毛澤東文獻(xiàn)資源元數(shù)據(jù)，8萬條全文數(shù)據(jù)，期刊論文28萬余篇、學(xué)位論文3萬余篇、報紙文章4萬余篇、研究圖書1萬多冊，其中核心自建資源為館藏1949年前毛澤東著作版本電子圖書1800多本，20余萬頁，并對500種珍貴版本進(jìn)行了360度高清全景展示數(shù)字加工。平臺自開放以來，瀏覽訪問量達(dá)到10萬余人次，為廣大讀者和毛研專家學(xué)者提供了更直接、更準(zhǔn)確的原始的毛澤東著作版本文獻(xiàn)資料數(shù)據(jù)，受到了眾多研究者的廣泛好評，我館在助力紅色基因的傳承和紅色血脈的賡續(xù)上持續(xù)發(fā)力。

第四部分

名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

　　5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　11.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第五部分

附件

附件1：韶山毛澤東圖書館2021年度決算批復(fù)表

附件2：韶山毛澤東圖書館2021年度部門整體支出績效自評