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　　第一部分 韶山毛澤東圖書館概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2020年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

第一部分 韶山毛澤東圖書館概況

　　一、 部門職責

　　韶山毛澤東圖書館主要收藏、研究和展示各種版本毛澤東著作、毛澤東批閱過的書刊雜志、研究毛澤東生平與思想的文章、著作、文獻及影像資料，旨在建成“毛澤東思想研究資料中心”。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。韶山毛澤東圖書館內設機構包括：辦公室、采編部、研究室、讀者服務部、數字資源發展部、保安保潔部六個部室。2020年我館事業編制數29個，在編人數26人，退休6人，合同工1人，無固定期限合同工2人。

　　(二)決算單位構成。韶山毛澤東圖書館2020年部門決算匯總公開單位構成包括：韶山毛澤東圖書館本級。

第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收支總計1020.47萬元，與上年相比，收支總計共減少213.35萬元，減少17.29%，主要原因一是因為1949年前毛澤東著作版本數字化2018年結余大于2019年結余，導致兩年收支總數有差異，二是因為2019年經營收入為18.28萬元，而2020年無經營收入。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計998.85萬元，其中：財政撥款收入998.5萬元，占99.96%；其他收入0.35萬元，占0.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1006.24萬元，其中：基本支出673.68萬元，占66.95%；項目支出332.56萬元，占33.05%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1020.12萬元，與上年相比，減少170.88萬元,減少7.78%，主要是因為1949年前毛澤東著作版本數字化2018年結余大于2019年結余，導致兩年收支總數有差異。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1006.24萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加38.03萬元，增長2.46%，主要是因為2020年比上年多發放了創建文明單位獎金。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1006.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出27.54萬元，占2.74%；文化旅游體育與傳媒支出878.4萬元，占87.29%%；社會保障和就業支出43.5萬元，占4.32%；衛生健康支出9.4萬元，占0.93%，住房保障支出47.4萬元，占4.72%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　年度財政撥款支出年初預算數為708.8萬元，支出決算數為1006.24萬元，完成年初預算的141.96%。

　　1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)。

　　年初預算為0萬元，支出決算為27.54萬元，決算數大于預算數的原因是綜治文明獎勵年底下達。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)。

　　年初預算595.34萬元，支出決算595.34萬元，完成年初預算的100%。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

　　年初預算0萬元，支出決算75.26萬元，決算數大于預算數的原因是年中下達了數字化結余資金。

　　4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

　　年初預算43.5萬元，支出決算43.5萬元，完成年初預算的100%；

　　5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

　　年初預算9.4萬元，支出決算9.4萬元，完成年初預算的100%；

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

　　年初預算46.8萬元，支出決算46.8萬元，完成年初預算的100%；

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

　　年初預算0.6萬元，支出決算0.6萬元，完成年初預算的100%；

　　8.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

　　年初預算0萬元，支出決算207.8萬元，決算數大于預算數的原因是年中下達了數字化結余資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出673.68萬元，其中：人員經費550.45萬元，占基本支出的81.71%,主要包括基本工資120.96萬元、津貼補貼0.25萬元、獎金79.54萬元、績效工資200.5萬元、養老保險繳費43.5萬元、醫療保險繳費21萬元、其他社會保障繳費5.9萬元、住房公積金46.8萬元、醫療費9.4萬元、其他工資福利支出17萬元、獎勵金5萬元、購房補貼0.6萬元；公用經費123.23萬元，占基本支出的18.29%，主要包括辦公費3萬元、印刷費3萬元、水費3.5萬元、電費9.5萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費25萬元、公務用車運行維護費2.69萬元、差旅費4萬元、工會經費15.65萬元、維修費5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費2.59萬元、勞務費10萬元、其他交通費用1.35萬元、其他商品服務支出35.95萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為5.8萬元，支出決算為5.28萬元，完成預算的91.03%，其中：

　　因公出國(境)費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數，與上年相比減少(增加)0萬元，減少(增長)0%。

　　公務接待費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.59萬元，完成預算的92.5%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費，與上年相比減少0.05萬元，減少1.89%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為2.69萬元，完成預算的89.67%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費，與上年相比減少0.03萬元，減少1.1%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.59萬元，占49.05%,因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.69萬元，占50.95%。其中：

　　1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為2.59萬元，全年共接待來訪團組37個、來賓202人次，主要是開展各圖書館之間學習交流、專家來訪、捐贈發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.69萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.69萬元，主要是汽車年檢、維修、購買汽油支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本單位無機關運行經費支出

　　十、一般性支出情況

　　2020年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費0.5萬元，用于開展單位員工外出參加培訓，人數4人，內容為與自身工作相關的業務學習培訓，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本單位2020年度政府采購支出總額211.44萬元，其中：政府采購貨物支出211.44 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　十三、關于2020年度預算績效情況的說明

　　2020年度我館填報績效目標項目2個，一是毛澤東著作版本研究及成果出版，財政撥款經費為10萬元，績效目標為一年內開展毛澤東著作版本研究1-2次，并將成果出版；二是圖書及期刊購置，財政撥款經費為39.5萬元，績效目標為一年內購買毛著版本及優秀圖書、期刊4000冊。我館兩個項目的績效目標均已完成。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

　　5.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　10.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第五部分 附件

　　附件1：韶山毛澤東圖書館2020年決算表

　　附件2：韶山毛澤東圖書館2020年整體支出績效評價報告